CompLex Jogtár - 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet - Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

A szöveg időállapota: 2017.II.22. - 2017.VI.29.

Időállapot váltás: 2017.II.22. - 2017.VI.29.
2017.VI.30. - 2017.IX.28.
2017.IX.29. - 2017.XII.14.
2017.XII.15. - 2018.II.19.
2018.II.20. - 2018.II.28.
2018.III.1. -

4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet

Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 124.028 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 124.028 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az önkormányzat az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzataként 84.004 ezer forintot,

b) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 13.024 ezer forintot,

c) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 27.000 ezer forintot

állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 97.028 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 38.993 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulék 6.110 ezer forint,

c) dologi kiadás 43.427 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 6.098 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 290 ezer forint,

f) ellátottak pénzbeli juttatása 2.110 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 27.000 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból beruházási kiadás 27.000 ezer forint.

(3) A fejlesztési kiadásokat a 6. melléklet részletezi.

7. § A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.

9. § Hunya Község Önkormányzatának 2017-2020. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 9. melléklet tartalmazza.

10. § Hunya Község Önkormányzatának jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 11. melléklet tartalmazza.

12. § A közvetett támogatások mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

13. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi mérlege

adatok ezer forintban

A B C
Megnevezés 2016. terv 2017. terv
1 Intézményi működési bevétel 16 220 19 400
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 30 704 37 141
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
4 Közhatalmi bevételek 29 000 25 500
5 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 1 019 1 963
6 Működési bevétel összesen 76 943 84 004
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb. 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0
10 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
11 Finanszírozási bevétel-működési célú 17 269 13 024
12 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 10 000 27 000
13 Finanszírozási bevétel összesen 27 269 40 024
14 Tárgyévi bevételek összesen 104 212 124 028
15 Személyi juttatás 30 136 38 993
16 Munkaadókat terhelő járulék 8 083 6 110
17 Dologi kiadás 47 257 43 427
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 5 956 6 098
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 540 290
20 Elvonások és befizetések 0 0
21 Működési célú tartalék 0 0
22 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 240 2 110
23 Működési kiadás összesen 94 212 97 028
24 Felújítás 0 0
25 Beruházás 10 000 27 000
26 Felhalmozási kiadás összesen 10 000 27 000
27 Finanszírozási kiadások 0 0
28 Tárgyévi kiadás összesen 104 212 124 028

2. melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2017. évben

adatok ezer forintban

A B C
megnevezés 2016. terv 2017. terv
1 Saját bevétel 16 220 19 400
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 30 704 37 141
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
4 Közhatalmi bevételek 29 000 25 500
5 Önkormányzat működési költségvetési támogatása 1 019 1 963
6 Működési bevétel összesen 76 943 84 004
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb. 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről 0 0
10 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
11 Költségvetési bevételek 76 943 84 004
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 17 269 13 024
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 10 000 27 000
14 Tárgyévi bevételek összesen 104 212 124 028

3. melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

A B C
megnevezés 2016. terv 2017. terv
1 Készletértékesítés ellenértéke 100 250
2 Szolgáltatások ellenértéke 7190 500
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 3000 2500
4 Tulajdonosi bevételek 3230 5500
5 Ellátási díjak 0 8000
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2500 2500
7 Kamatbevételek 200 150
8 Saját bevétel összesen: 16 220 19 400
9 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0
10 Zöldterület gazdálkodás támogatása 2 239 2 239
11 Közvilágítás támogatása 4 192 4 192
12 Köztemető fenntartás támogatása 100 500
13 Közutak fenntartásának támogatása 2011 2011
14 Beszámítás összege -12 415 -11 914
15 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 0 0
16 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 500 3 500
17 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 79 84
18 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0
19 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 0 0
20 Falugondnoki szolgáltatás 0 0
21 Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár 1 200 1 200
22 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 0
23 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
24 Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása 113 151
25 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 1 019 1 963
26 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 30 704 37 141
27 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 31 723 39 104
28 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 0
29 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 0
30 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 0 0
31 Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen 0 0
32 Igazgatási szolgáltatási díj 0 0
33 Iparűzési adó 21000 18000
34 Építményadó 0 0
35 Magánszemélyek kommunális adója 4000 4000
36 Pótlékok, bírságok bevétele 0 0
37 Gépjármű adó 4000 3500
38 Különféle bírságok 0 0
39 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0
40 Mezőőri járulék bevétele 0 0
41 Közhatalmi bevételek összesen 29 000 25 500
42 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0
43 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0
44 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0
45 Koncesszióból származó bevételek 0 0
46 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen 0 0
47 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
48 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0
49 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen 0 0
50 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről 0 0
51 Lakáskölcsön visszafizetés 0 0
52 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 0 0
53 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
54 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0
55 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
56 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 0
57 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
58 Költségvetési bevételek összesen 76 943 84 004

4. melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai

adatok ezer forintban

A B C
Megnevezés 2016. terv 2017. terv
1 Személyi juttatás 30 136 38 993
2 Munkaadókat terhelő járulék 8 083 6 110
3 Dologi kiadás 47 257 43 427
4 Működési célú támogatásértékű kiadás 5 956 6 098
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 540 290
6 Elvonások és befizetések 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 240 2 110
9 Működési kiadás összesen 94 212 97 028
10 Felújítás 0 0
11 Beruházás 10 000 27 000
12 Felhalmozási kiadás összesen 10 000 27 000
13 Finanszírozási kiadások 0 0
14 Tárgyévi kiadás összesen 104 212 124 028

5. melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban

adatok ezer forintban

A B C D
Kormányzati funk. Megnevezés 2016. terv 2017. terv
1 051030 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2 Személyi juttatás 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
4 Dologi kiadás 2000 2000
5 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
9 Működési kiadás összesen 2 000 2 000
10 063020 Víztermelés-,kezelés, ellátás
11 Személyi juttatás 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
13 Dologi kiadás 1500 170
14 Működési célú támogatásértékű kiadás belülre 136 50
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
16 Elvonások és befizetések 0 0
17 Működési célú tartalék 0 0
18 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
19 Működési kiadás összesen 1 636 220
20 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása
21 Személyi juttatás 0 0
22 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
23 Dologi kiadás 3500 3057
24 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
25 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
26 Működési célú tartalék 0 0
27 Ellátottak pénzbeli juttatása
28 Működési kiadás összesen 3 500 3 057
29 066010 Zöldterület kezelés(parkgondozás)
30 Személyi juttatás 780 1036
31 Munkaadókat terhelő járulék 220 240
32 Dologi kiadás 400 300
33 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
34 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
35 Működési célú tartalék 0 0
36 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
37 Működési kiadás összesen 1 400 1 576
38 011130 Önkormányzatok jogalkotó és ált.ig.tev.
39 Személyi juttatás 4000 6134
40 Munkaadókat terhelő járulék 1100 1276
41 Dologi kiadás 0 0
42 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
43 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
44 Működési célú tartalék 0 0
45 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
46 Működési kiadás összesen 5 100 7 410
47 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
48 Személyi juttatás 0 0
49 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
50 Dologi kiadás 0 0
51 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 450
52 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
53 Működési célú tartalék 0 0
54 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
55 Működési kiadás összesen 0 450
56 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
57 Személyi juttatás 18237 18237
58 Munkaadókat terhelő járulék 4924 2006
59 Dologi kiadás 2067 2300
60 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
61 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
62 Működési célú tartalék 0 0
63 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
64 Működési kiadás összesen 25 228 22 543
65 064010 Közvilágítás
66 Személyi juttatás 0 0
67 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
68 Dologi kiadás 3800 3000
69 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
70 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
71 Működési célú tartalék 0 0
72 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
73 Működési kiadás összesen 3 800 3 000
74 066020 Községgazdálkodás
75 Személyi juttatás 0 150
76 Munkaadókat terhelő járulék 0 270
77 Dologi kiadás 7000 7800
78 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 4200 4903
79 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 250 0
80 Működési célú tartalék 0 0
81 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
82 Működési kiadás összesen 11 450 13 123
83 107051 Szociális étkeztetés
84 Személyi juttatás 3600 4325
85 Munkaadókat terhelő járulék 900 1000
86 Dologi kiadás 6600 7200
87 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
88 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
89 Működési célú tartalék 0 0
90 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
91 Működési kiadás összesen 11 100 12 525
92 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
93 Személyi juttatás 0 0
94 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
95 Dologi kiadás 500 500
96 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
97 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
98 Működési célú tartalék 0 0
99 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
100 Működési kiadás összesen 500 500
101 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
102 Személyi juttatás 0 0
103 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
104 Dologi kiadás 50 100
105 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
106 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
107 Működési célú tartalék 0 0
108 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
109 Működési kiadás összesen 50 100
110 092120 Köznev.int.5-8.évf.tanulók nev.okt.műk.feladatai
111 Személyi juttatás 0 0
112 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
113 Dologi kiadás 1500 2500
114 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
115 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
116 Működési célú tartalék 0 0
117 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
118 Működési kiadás összesen 1 500 2 500
119 107060 Egyéb szoc.pénzbeni ellátások,támogatások
120 Személyi juttatás 0 0
121 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
122 Dologi kiadás 0 0
123 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
124 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
125 Működési célú tartalék 0 0
126 Ellátottak pénzbeli juttatása 1000 1500
127 Működési kiadás összesen 1 000 1 500
128 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása
129 Személyi juttatás 0 0
130 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
131 Dologi kiadás 0 0
132 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
133 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
134 Működési célú tartalék 0 0
135 Ellátottak pénzbeli juttatása 400 400
136 Működési kiadás összesen 400 400
137 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli kiadások
138 Személyi juttatás 0 0
139 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
140 Dologi kiadás 0 0
141 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
142 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
143 Működési célú tartalék 0 0
144 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
145 Működési kiadás összesen 0 0
146 047410 Ár- és belvízvédelem
147 Személyi juttatás 0 0
148 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
149 Dologi kiadás 540 450
150 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
151 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
152 Működési célú tartalék 0 0
153 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
154 Működési kiadás összesen 540 450
155 072111 Háziorvosi alapellátás
156 Személyi juttatás 2670 2611
157 Munkaadókat terhelő járulék 710 603
158 Dologi kiadás 7500 6500
159 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
160 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
161 Működési célú tartalék 0 0
162 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
163 Működési kiadás összesen 10 880 9 714
164 072311 Fogorvosi alapellátás
165 Személyi juttatás 0 0
166 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
167 Dologi kiadás 2500 1500
168 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
169 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
170 Működési célú tartalék 0 0
171 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
172 Működési kiadás összesen 2 500 1 500
173 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
174 Személyi juttatás 0 0
175 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
176 Dologi kiadás 500 500
177 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 400 400
178 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
179 Működési célú tartalék 0 0
180 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
181 Működési kiadás összesen 900 900
182 102031 Idősek nappali ellátása
183 Személyi juttatás 0 0
184 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
185 Dologi kiadás 1100 800
186 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
187 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
188 Működési célú tartalék 0 0
189 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
190 Működési kiadás összesen 1 100 800
191 084031 Civil szervezetek működési támogatása
192 Személyi juttatás 0 0
193 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
194 Dologi kiadás 0 0
195 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
196 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 290
197 Működési célú tartalék 0 0
198 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
199 Működési kiadás összesen 290 290
200 041233 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
201 Személyi juttatás 849 6500
202 Munkaadókat terhelő járulék 229 715
203 Dologi kiadás 0 250
204 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
205 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
206 Működési célú tartalék 0 0
207 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
208 Működési kiadás összesen 1 078 7 465
209 082044 Könyvtári szolgáltatások
210 Személyi juttatás 0 0
211 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
212 Dologi kiadás 200 200
213 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
214 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
215 Működési célú tartalék 0 0
216 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
217 Működési kiadás összesen 200 200
218 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
219 Személyi juttatás 0 0
220 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
221 Dologi kiadás 5000 3500
222 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
223 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
224 Működési célú tartalék 0 0
225 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
226 Működési kiadás összesen 5 000 3 500
227 013320 Köztemető fenntartása és működtetése
228 Személyi juttatás 0 0
229 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
230 Dologi kiadás 200 200
231 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
232 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
233 Működési célú tartalék 0 0
234 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
235 Működési kiadás összesen 200 200
236 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
237 Személyi juttatás 0 0
238 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
239 Dologi kiadás 800 600
240 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
241 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
242 Működési célú tartalék 0 0
243 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
244 Működési kiadás összesen 800 600
245 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
246 Személyi juttatás 0 0
247 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
248 Dologi kiadás 0 0
249 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 1000 0
250 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
251 Működési célú tartalék 0 0
252 Ellátottak pénzbeli juttatása 840 0
253 Működési kiadás összesen 1 840 0
254 104043 Család és gyermekjóléti központ
255 Személyi juttatás 0 0
256 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
257 Dologi kiadás 0 0
258 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 109 109
259 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
260 Működési célú tartalék 0 0
261 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
262 Működési kiadás összesen 109 109
263 104042 Család és gyermekjóléti szolgálat
264 Személyi juttatás 0 0
265 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
266 Dologi kiadás 0 0
267 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 111 111
268 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
269 Működési célú tartalék 0 0
270 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
271 Működési kiadás összesen 111 111
272 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások
273 Személyi juttatás 0 0
274 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
275 Dologi kiadás 0 0
276 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 75
277 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
278 Működési célú tartalék 0 0
279 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 210
280 Működési kiadás összesen 0 285
281 Személyi juttatás 30 136 38 993
282 Munkaadókat terhelő járulék 8 083 6 110
283 Dologi kiadás 47 257 43 427
284 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 5 956 6 098
285 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 540 290
286 Elvonások és befizetések 0 0
287 Működési célú tartalék 0 0
288 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 240 2 110
289 Működési kiadás összesen 94 212 97 028
290 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0 0

6. melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi fejlesztési kiadásai

adatok ezer forintban

A B
megnevezés 2017. évi terv
1. Beruházási kiadás 10 000
2. V.P. pályázat (előző évi maradványból) 17 000
3. Beruházási kiadás összesen 27 000

7. melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi működési feladatfinanszírozása

adatok ezer forintban

A B C D E F G H
megnevezés Állami támogatás Pénzmaradvány Saját bevétel Átvett pe. Bevételek össz. 2017.műk.kiad Műk.hiány"-", többl."+"
1 Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása

Település-üzemelt.kapcs.feladatok

2 Zöldterület-gazdálkodás 2 239 0 0 2 239 1 576 663
3 Közvilágítás 4 192 0 0 4 192 3 000 1 192
4 Köztemető 500 0 0 500 200 300
5 Közutak 2 011 0 0 2 011 3 057 -1 046
6 Településüzemeltetés összesen 8 942 0 0 0 8 942 7 833 1 109

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

7 Egyéb önkormányzati feladatok 3 500 0 0 3 500 0 3 500
8 Polgármester bér 0 0 0 7 410 -7 410
9 Települési hulladékkezelés 0 0 0 2 000 -2 000
10 Községgazdálkodás 0 2 650 2 650 13 573 -10 923
11 Önkormányzati vagyon működtetése 0 5 500 5 500 500 5 000
12 Óvoda 0 0 0 100 -100
13 Iskola 0 0 0 2 500 -2 500
14 Közmunkapályázat 2017. 3 345 250 18 948 22 543 22 543 0
15 Közmunkapályázat 2016. 0 0 0 0 0
16 Huzamosabb idejű közfogl. 0 0 7 465 7 465 7 465 0
17 Víztermelés-, kezelés 0 0 0 220 -220
18 Ár-, és belvízvédelem 0 0 0 450 -450
19 Lakott területtel kapcs.felad. 84 0 0 84 0 84
20 Fogorvosi alapellátás 1228 1228 1500 -272
21 Háziorvosi alapellátás 250 9500 9750 9714 36
22 Idősek nappali ellátása 0 0 800 -800
23 Sportlétesítmények működtetése 0 600 -600
24 Család-, és nővédelem 0 900 -900
25 Család és gyermekjóléti kp. 109 109 109 0
26 Család és gyermekjólési szolg. 111 111 111 0
27 Étkeztetés 10 750 10750 12 525 -1775
28 Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen: 3 584 3 565 19 400 37 141 63 690 83 020 -19 330
29 Beszámítás -11 914 -11 914 -11 914

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok tám.

30 Önkormányzati hatáskörű segélyezés 0 1900 -1900
31 Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 0 285 -285

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

32 Könyvtári és közművelődési feladatok 200 200 200 0
33 Közművelődés-hagyományörzés közösségi értékek gondozása 1000 1000 3500 -2500

Gyermekétkeztetés támogatása

34 Rászoruló gyermekek szünedei étkeztetése 151 151 151
35 Kötelező feladatok összesen 1 963 3 565 19 400 37 141 62 069 96 738 -34669

Önként vállalt feladatok

36 Civil szervezetek támogatása 0 0 290 -290
37 Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 0 0 290 -290
38 Működési hiány finanszírozására szolgáló maradvány 9 459 9 459 9 459
39 Közhatalmi bevételek 0 0 25 500 0 25 500 25 500
40 Önkormányzati maradvány és közhatalmi bevételek, melyek a kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál 0 9 459 25 500 0 34 959 34 959
41 Működési bevétel és kiadás összesen 1 963 13 024 44 900 37 141 97 028 97 028 0

8. melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzat 2017. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

adatok ezer forintban

A B C D E F G H I J K L M N
Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
Nyitó ( Maradvány felh.) 40 024 34 953 29 928 38 200 37 112 36 024 33 036 30 048 10 059 7 069 4 079 1 089 40 024
Bevételek
1. Intézményi működési bevétel 1 617 1 617 1 617 1 617 1 617 1 617 1 617 1 617 1 616 1 616 1 616 1 616 19 400
2.Műk.célú tám., átvett peszk. 1 041 1 041 6 039 3 224 3 224 3 224 3 224 3 224 3 225 3 225 3 225 3 225 37 141
3.Közhatalmi bevételek 200 200 13 500 2 000 2000 100 100 100 5 100 100 100 2 000 25 500
4.Önkorm.műk.ktgvetési tám. 156 202 201 156 156 156 156 156 156 156 156 156 1 963
5. Felhalmozási bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Felh.célú tám., átvett peszk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Bevételek (1.+…+6.) 3 014 3 060 21 357 6 997 6 997 5 097 5 097 5 097 10 097 5 097 5 097 6 997 84 004
8. Finanszírozási művelet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Bevétel mindösszesen (7.+8.) 43 038 38 013 51 285 45 197 44 109 41 121 38 133 35 145 20 156 12 166 9 176 8 086 124 028
Kiadások: 0
10. Személyi juttatás 3 249 3 249 3 249 3 249 3 249 3 249 3 249 3 250 3 250 3 250 3 250 3 250 38 993
11. Munkaadót terhelő járulékok 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 510 510 6 110
12. Dologi kiadás 3 619 3 619 3 619 3 619 3 619 3 619 3 619 3 619 3 619 3 619 3 619 3 618 43 427
13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás 532 532 532 532 532 532 532 532 533 533 533 533 6 388
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 175 175 2 110
15. Működési kiadás (10.+…+14.) 8 085 8 085 8 085 8 085 8 085 8 085 8 085 8 086 8 087 8 087 8 087 8 086 97 028
16. Működési c. tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.) 8 085 8 085 8 085 8 085 8 085 8 085 8 085 8 086 8 087 8 087 8 087 8 086 97 028
18. Felújítás 0
19. Beruházás 5000 17 000 5 000 27 000
20. Egyéb felhalmozási kiadás 0
19. Felh. kiadás mindössz. 0 0 5 000 0 0 0 0 17 000 5 000 0 0 0 27 000
20.Finanszírozási kiadások 0
21.Kiadás mindösszesen (17.+19.) 8 085 8 085 13 085 8 085 8 085 8 085 8 085 25 086 13 087 8 087 8 087 8 086 124 028
22.Bevétel,kiadás egyenlege 34 953 29 928 38 200 37 112 36 024 33 036 30 048 10 059 7 069 4 079 1 089 0 0

9. melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2017-2020. évi alakulása

adatok ezer forintban

A B C D E
megnevezés 2017.terv 2018. terv 2019. terv 2020. terv
1 Intézményi működési bevétel 19 400 19 943 20 541 21 158
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 37 141 38 181 39 326 40 506
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0 0 0
4 Közhatalmi bevételek 25 500 26 214 27 000 27 810
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 1 963 2 018 2 079 2 141
6 Működési bevétel összesen 84 004 86 356 88 947 91 615
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 0
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 0
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 13 024 13 398 13 790 14 204
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 27 000 10 000 10 000 10 000
14 Tárgyévi bevételek összesen 124 028 109 754 112 737 115 819
15 Személyi juttatás 38 993 40 085 41 287 42 526
16 Munkaadókat terhelő járulék 6 110 6 281 6 470 6 664
17 Dologi kiadás 43 427 44 643 45 982 47 362
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 6 098 6 269 6 457 6 651
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 298 307 316
20 Működési célú tartalék 0 0 0 0
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 110 2 169 2 234 2 301
22 Működési kiadás összesen 97 028 99 745 102 737 105 819
23 Felújítás
24 Beruházás 27 000 10 000 10 000 10 000
25 Egyéb felhalmozási kiadás
26 Felhalmozási kiadás összesen 27 000 10 000 10 000 10 000
27 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0
28 Tárgyévi kiadás összesen 124 028 109 745 112 737 115 819

10. melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának létszáma 2017. évben

A B
Feladat megnevezése 2017. engedélyezett létszám (fő)
1. Önkormányzati jogalkotás: polgármester ( főállású ) 1
2. Háziorvosi alapellátás: ápoló ( közalkalmazotti jogviszony ) 1
3. Szociális étkezetés: élelmezésvezető, szakács (közalkalmazotti jogviszony ) 2
4. Zöldterület kezelés: takarító ( közalkalmazotti jogviszony ) 0,5
5. Közmunkaprogram időarányos létszám ( munka törvénykönyve hatálya alá ) 19
Létszám összesen 23,5

11. melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározása 2017. évben

A B
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai Bevétel összege eFt.
1 Helyi adóból származó bevétel 25 500
2 Az önkormányzat vagyonból származó bevétel 5650
3 Összes saját bevétel 31 150
4 Összes saját bevétel 50 %-a 15575
5 Adósságot keletkeztető ügylet

12. melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatások kimutatása

A B C D
Megnevezés Alapadó Költségvetésben tervezett bevétel Közvetett támogatás
1. Magánszemélyek kommunális adója 4641 4000 641
2. Iparűzési adó 18050 18000 50
Összesen 22691 22000 691

A 2017. évi adóbevételeket az adómérséklések, adóelengedések, mentességek, kedvezmények módosítják. Így a költségvetésben tervezett helyi adóbevétel a két tétel esetén 22.000 ezer forint. A közvetett támogatásokat a helyi adórendeletben szabályozott kedvezmények, mentességek jelentik, illetve ide tartozik még a méltányosságból nyújtott adómérséklés, adóelengedés. A magánszemélyek kommunális adójában kedvezményben részesülnek, akik a tárgyév január 1. napján a 65. életévüket betöltötték és egyedül élnek az ingatlanba. A kedvezmény mértéke 3000 Ft/év. Szintén kedvezményben részesül, akinek az adó tárgyát képező ingatlan a település külterületén található, ennek mértéke 4000 Ft/év, valamint az építési tilalom alatt nem álló telek tulajdonosa 6500 Ft/év mértékben.

Magánszemélyek kommunális adójában így a nyújtott összes közvetett támogatás 641 ezer Ft.forint.

Az iparűzési adónál azoknak biztosít az önkormányzat mentességet, akiknek a vállalkozási szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg. Az így megállapított közvetett támogatás összege 50 ezer forint.

A szöveg időállapota:	2017.II.22. - 2017.VI.29.
Időállapot váltás:	2017.II.22. - 2017.VI.29. 2017.VI.30. - 2017.IX.28. 2017.IX.29. - 2017.XII.14. 2017.XII.15. - 2018.II.19. 2018.II.20. - 2018.II.28. 2018.III.1. -

	A	B	C
	Megnevezés	2016. terv	2017. terv
1	Intézményi működési bevétel	16 220	19 400
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	30 704	37 141
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
4	Közhatalmi bevételek	29 000	25 500
5	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	1 019	1 963
6	Működési bevétel összesen	76 943	84 004
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
10	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
11	Finanszírozási bevétel-működési célú	17 269	13 024
12	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	10 000	27 000
13	Finanszírozási bevétel összesen	27 269	40 024
14	Tárgyévi bevételek összesen	104 212	124 028
15	Személyi juttatás	30 136	38 993
16	Munkaadókat terhelő járulék	8 083	6 110
17	Dologi kiadás	47 257	43 427
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	5 956	6 098
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	540	290
20	Elvonások és befizetések	0	0
21	Működési célú tartalék	0	0
22	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 240	2 110
23	Működési kiadás összesen	94 212	97 028
24	Felújítás	0	0
25	Beruházás	10 000	27 000
26	Felhalmozási kiadás összesen	10 000	27 000
27	Finanszírozási kiadások	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	104 212	124 028

	A	B	C	D
	Kormányzati funk.	Megnevezés	2016. terv	2017. terv
1	051030	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	2000	2000
5		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	2 000	2 000
10	063020	Víztermelés-,kezelés, ellátás
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	1500	170
14		Működési célú támogatásértékű kiadás belülre	136	50
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
16		Elvonások és befizetések	0	0
17		Működési célú tartalék	0	0
18		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
19		Működési kiadás összesen	1 636	220
20	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása
21		Személyi juttatás	0	0
22		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
23		Dologi kiadás	3500	3057
24		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
25		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
26		Működési célú tartalék	0	0
27		Ellátottak pénzbeli juttatása
28		Működési kiadás összesen	3 500	3 057
29	066010	Zöldterület kezelés(parkgondozás)
30		Személyi juttatás	780	1036
31		Munkaadókat terhelő járulék	220	240
32		Dologi kiadás	400	300
33		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
34		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
35		Működési célú tartalék	0	0
36		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
37		Működési kiadás összesen	1 400	1 576
38	011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált.ig.tev.
39		Személyi juttatás	4000	6134
40		Munkaadókat terhelő járulék	1100	1276
41		Dologi kiadás	0	0
42		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
43		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
44		Működési célú tartalék	0	0
45		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
46		Működési kiadás összesen	5 100	7 410
47	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
48		Személyi juttatás	0	0
49		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
50		Dologi kiadás	0	0
51		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	450
52		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
53		Működési célú tartalék	0	0
54		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
55		Működési kiadás összesen	0	450
56	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
57		Személyi juttatás	18237	18237
58		Munkaadókat terhelő járulék	4924	2006
59		Dologi kiadás	2067	2300
60		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
61		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
62		Működési célú tartalék	0	0
63		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
64		Működési kiadás összesen	25 228	22 543
65	064010	Közvilágítás
66		Személyi juttatás	0	0
67		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
68		Dologi kiadás	3800	3000
69		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
70		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
71		Működési célú tartalék	0	0
72		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
73		Működési kiadás összesen	3 800	3 000
74	066020	Községgazdálkodás
75		Személyi juttatás	0	150
76		Munkaadókat terhelő járulék	0	270
77		Dologi kiadás	7000	7800
78		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	4200	4903
79		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	250	0
80		Működési célú tartalék	0	0
81		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
82		Működési kiadás összesen	11 450	13 123
83	107051	Szociális étkeztetés
84		Személyi juttatás	3600	4325
85		Munkaadókat terhelő járulék	900	1000
86		Dologi kiadás	6600	7200
87		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
88		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
89		Működési célú tartalék	0	0
90		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
91		Működési kiadás összesen	11 100	12 525
92	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
93		Személyi juttatás	0	0
94		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
95		Dologi kiadás	500	500
96		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
97		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
98		Működési célú tartalék	0	0
99		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
100		Működési kiadás összesen	500	500
101	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
102		Személyi juttatás	0	0
103		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
104		Dologi kiadás	50	100
105		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
106		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
107		Működési célú tartalék	0	0
108		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
109		Működési kiadás összesen	50	100
110	092120	Köznev.int.5-8.évf.tanulók nev.okt.műk.feladatai
111		Személyi juttatás	0	0
112		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
113		Dologi kiadás	1500	2500
114		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
115		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
116		Működési célú tartalék	0	0
117		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
118		Működési kiadás összesen	1 500	2 500
119	107060	Egyéb szoc.pénzbeni ellátások,támogatások
120		Személyi juttatás	0	0
121		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
122		Dologi kiadás	0	0
123		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
124		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
125		Működési célú tartalék	0	0
126		Ellátottak pénzbeli juttatása	1000	1500
127		Működési kiadás összesen	1 000	1 500
128	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása
129		Személyi juttatás	0	0
130		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
131		Dologi kiadás	0	0
132		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
133		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
134		Működési célú tartalék	0	0
135		Ellátottak pénzbeli juttatása	400	400
136		Működési kiadás összesen	400	400
137	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli kiadások
138		Személyi juttatás	0	0
139		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
140		Dologi kiadás	0	0
141		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
142		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
143		Működési célú tartalék	0	0
144		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
145		Működési kiadás összesen	0	0
146	047410	Ár- és belvízvédelem
147		Személyi juttatás	0	0
148		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
149		Dologi kiadás	540	450
150		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
151		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
152		Működési célú tartalék	0	0
153		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
154		Működési kiadás összesen	540	450
155	072111	Háziorvosi alapellátás
156		Személyi juttatás	2670	2611
157		Munkaadókat terhelő járulék	710	603
158		Dologi kiadás	7500	6500
159		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
160		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
161		Működési célú tartalék	0	0
162		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
163		Működési kiadás összesen	10 880	9 714
164	072311	Fogorvosi alapellátás
165		Személyi juttatás	0	0
166		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
167		Dologi kiadás	2500	1500
168		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
169		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
170		Működési célú tartalék	0	0
171		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
172		Működési kiadás összesen	2 500	1 500
173	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
174		Személyi juttatás	0	0
175		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
176		Dologi kiadás	500	500
177		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	400	400
178		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
179		Működési célú tartalék	0	0
180		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
181		Működési kiadás összesen	900	900
182	102031	Idősek nappali ellátása
183		Személyi juttatás	0	0
184		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
185		Dologi kiadás	1100	800
186		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
187		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
188		Működési célú tartalék	0	0
189		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
190		Működési kiadás összesen	1 100	800
191	084031	Civil szervezetek működési támogatása
192		Személyi juttatás	0	0
193		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
194		Dologi kiadás	0	0
195		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
196		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	290	290
197		Működési célú tartalék	0	0
198		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
199		Működési kiadás összesen	290	290
200	041233	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
201		Személyi juttatás	849	6500
202		Munkaadókat terhelő járulék	229	715
203		Dologi kiadás	0	250
204		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
205		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
206		Működési célú tartalék	0	0
207		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
208		Működési kiadás összesen	1 078	7 465
209	082044	Könyvtári szolgáltatások
210		Személyi juttatás	0	0
211		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
212		Dologi kiadás	200	200
213		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
214		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
215		Működési célú tartalék	0	0
216		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
217		Működési kiadás összesen	200	200
218	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
219		Személyi juttatás	0	0
220		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
221		Dologi kiadás	5000	3500
222		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
223		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
224		Működési célú tartalék	0	0
225		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
226		Működési kiadás összesen	5 000	3 500
227	013320	Köztemető fenntartása és működtetése
228		Személyi juttatás	0	0
229		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
230		Dologi kiadás	200	200
231		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
232		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
233		Működési célú tartalék	0	0
234		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
235		Működési kiadás összesen	200	200
236	081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
237		Személyi juttatás	0	0
238		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
239		Dologi kiadás	800	600
240		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
241		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
242		Működési célú tartalék	0	0
243		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
244		Működési kiadás összesen	800	600
245	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
246		Személyi juttatás	0	0
247		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
248		Dologi kiadás	0	0
249		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	1000	0
250		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
251		Működési célú tartalék	0	0
252		Ellátottak pénzbeli juttatása	840	0
253		Működési kiadás összesen	1 840	0
254	104043	Család és gyermekjóléti központ
255		Személyi juttatás	0	0
256		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
257		Dologi kiadás	0	0
258		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	109	109
259		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
260		Működési célú tartalék	0	0
261		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
262		Működési kiadás összesen	109	109
263	104042	Család és gyermekjóléti szolgálat
264		Személyi juttatás	0	0
265		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
266		Dologi kiadás	0	0
267		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	111	111
268		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
269		Működési célú tartalék	0	0
270		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
271		Működési kiadás összesen	111	111
272	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások
273		Személyi juttatás	0	0
274		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
275		Dologi kiadás	0	0
276		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	75
277		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
278		Működési célú tartalék	0	0
279		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	210
280		Működési kiadás összesen	0	285
281		Személyi juttatás	30 136	38 993
282		Munkaadókat terhelő járulék	8 083	6 110
283		Dologi kiadás	47 257	43 427
284		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	5 956	6 098
285		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	540	290
286		Elvonások és befizetések	0	0
287		Működési célú tartalék	0	0
288		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 240	2 110
289		Működési kiadás összesen	94 212	97 028
290		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0

	A	B
	megnevezés	2017. évi terv
1.	Beruházási kiadás	10 000
2.	V.P. pályázat (előző évi maradványból)	17 000
3.	Beruházási kiadás összesen	27 000

	A	B	C	D	E	F	G	H
	megnevezés	Állami támogatás	Pénzmaradvány	Saját bevétel	Átvett pe.	Bevételek össz.	2017.műk.kiad	Műk.hiány"-", többl."+"
1	Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása

2	Zöldterület-gazdálkodás	2 239		2 239	1 576	663
3	Közvilágítás	4 192		4 192	3 000	1 192
4	Köztemető	500		500	200	300
5	Közutak	2 011		2 011	3 057	-1 046
6	Településüzemeltetés összesen	8 942	0	8 942	7 833	1 109

7	Egyéb önkormányzati feladatok	3 500	0	0		3 500	0	3 500
8	Polgármester bér		0	0		0	7 410	-7 410
9	Települési hulladékkezelés		0	0		0	2 000	-2 000
10	Községgazdálkodás		0	2 650		2 650	13 573	-10 923
11	Önkormányzati vagyon működtetése		0	5 500		5 500	500	5 000
12	Óvoda		0	0		0	100	-100
13	Iskola		0	0		0	2 500	-2 500
14	Közmunkapályázat 2017.		3 345	250	18 948	22 543	22 543	0
15	Közmunkapályázat 2016.		0	0		0	0	0
16	Huzamosabb idejű közfogl.		0	0	7 465	7 465	7 465	0
17	Víztermelés-, kezelés		0	0		0	220	-220
18	Ár-, és belvízvédelem		0	0		0	450	-450
19	Lakott területtel kapcs.felad.	84	0	0		84	0	84
20	Fogorvosi alapellátás				1228	1228	1500	-272
21	Háziorvosi alapellátás			250	9500	9750	9714	36
22	Idősek nappali ellátása			0		0	800	-800
23	Sportlétesítmények működtetése					0	600	-600
24	Család-, és nővédelem					0	900	-900
25	Család és gyermekjóléti kp.		109			109	109	0
26	Család és gyermekjólési szolg.		111			111	111	0
27	Étkeztetés			10 750		10750	12 525	-1775
28	Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen:	3 584	3 565	19 400	37 141	63 690	83 020	-19 330
29	Beszámítás	-11 914				-11 914		-11 914

30	Önkormányzati hatáskörű segélyezés					0	1900	-1900
31	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások					0	285	-285

32	Könyvtári és közművelődési feladatok	200				200	200	0
33	Közművelődés-hagyományörzés közösségi értékek gondozása	1000				1000	3500	-2500

34	Rászoruló gyermekek szünedei étkeztetése	151				151		151
35	Kötelező feladatok összesen	1 963	3 565	19 400	37 141	62 069	96 738	-34669

36	Civil szervezetek támogatása			0		0	290	-290
37	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	290	-290
38	Működési hiány finanszírozására szolgáló maradvány		9 459			9 459		9 459
39	Közhatalmi bevételek	0	0	25 500	0	25 500		25 500
40	Önkormányzati maradvány és közhatalmi bevételek, melyek a kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál	0	9 459	25 500	0	34 959		34 959
41	Működési bevétel és kiadás összesen	1 963	13 024	44 900	37 141	97 028	97 028	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó ( Maradvány felh.)	40 024	34 953	29 928	38 200	37 112	36 024	33 036	30 048	10 059	7 069	4 079	1 089	40 024
Bevételek
1. Intézményi működési bevétel	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 616	1 616	1 616	1 616	19 400
2.Műk.célú tám., átvett peszk.	1 041	1 041	6 039	3 224	3 224	3 224	3 224	3 224	3 225	3 225	3 225	3 225	37 141
3.Közhatalmi bevételek	200	200	13 500	2 000	2000	100	100	100	5 100	100	100	2 000	25 500
4.Önkorm.műk.ktgvetési tám.	156	202	201	156	156	156	156	156	156	156	156	156	1 963
5. Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felh.célú tám., átvett peszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Bevételek (1.+…+6.)	3 014	3 060	21 357	6 997	6 997	5 097	5 097	5 097	10 097	5 097	5 097	6 997	84 004
8. Finanszírozási művelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bevétel mindösszesen (7.+8.)	43 038	38 013	51 285	45 197	44 109	41 121	38 133	35 145	20 156	12 166	9 176	8 086	124 028
Kiadások:													0
10. Személyi juttatás	3 249	3 249	3 249	3 249	3 249	3 249	3 249	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	38 993
11. Munkaadót terhelő járulékok	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	510	510	6 110
12. Dologi kiadás	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619	3 618	43 427
13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás	532	532	532	532	532	532	532	532	533	533	533	533	6 388
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	175	175	2 110
15. Működési kiadás (10.+…+14.)	8 085	8 085	8 085	8 085	8 085	8 085	8 085	8 086	8 087	8 087	8 087	8 086	97 028
16. Működési c. tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.)	8 085	8 085	8 085	8 085	8 085	8 085	8 085	8 086	8 087	8 087	8 087	8 086	97 028
18. Felújítás													0
19. Beruházás			5000					17 000	5 000				27 000
20. Egyéb felhalmozási kiadás													0
19. Felh. kiadás mindössz.	0	0	5 000	0	0	0	0	17 000	5 000	0	0	0	27 000
20.Finanszírozási kiadások													0
21.Kiadás mindösszesen (17.+19.)	8 085	8 085	13 085	8 085	8 085	8 085	8 085	25 086	13 087	8 087	8 087	8 086	124 028
22.Bevétel,kiadás egyenlege	34 953	29 928	38 200	37 112	36 024	33 036	30 048	10 059	7 069	4 079	1 089	0	0

	A	B	C	D	E
	megnevezés	2017.terv	2018. terv	2019. terv	2020. terv
1	Intézményi működési bevétel	19 400	19 943	20 541	21 158
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	37 141	38 181	39 326	40 506
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	25 500	26 214	27 000	27 810
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	1 963	2 018	2 079	2 141
6	Működési bevétel összesen	84 004	86 356	88 947	91 615
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.		0	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről		0	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz		0	0	0
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	13 024	13 398	13 790	14 204
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	27 000	10 000	10 000	10 000
14	Tárgyévi bevételek összesen	124 028	109 754	112 737	115 819
15	Személyi juttatás	38 993	40 085	41 287	42 526
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 110	6 281	6 470	6 664
17	Dologi kiadás	43 427	44 643	45 982	47 362
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	6 098	6 269	6 457	6 651
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	290	298	307	316
20	Működési célú tartalék	0	0	0	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 110	2 169	2 234	2 301
22	Működési kiadás összesen	97 028	99 745	102 737	105 819
23	Felújítás
24	Beruházás	27 000	10 000	10 000	10 000
25	Egyéb felhalmozási kiadás
26	Felhalmozási kiadás összesen	27 000	10 000	10 000	10 000
27	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	124 028	109 745	112 737	115 819

	A	B
	Feladat megnevezése	2017. engedélyezett létszám (fő)
1.	Önkormányzati jogalkotás: polgármester ( főállású )	1
2.	Háziorvosi alapellátás: ápoló ( közalkalmazotti jogviszony )	1
3.	Szociális étkezetés: élelmezésvezető, szakács (közalkalmazotti jogviszony )	2
4.	Zöldterület kezelés: takarító ( közalkalmazotti jogviszony )	0,5
5.	Közmunkaprogram időarányos létszám ( munka törvénykönyve hatálya alá )	19
	Létszám összesen	23,5

	A	B
	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Bevétel összege eFt.
1	Helyi adóból származó bevétel	25 500
2	Az önkormányzat vagyonból származó bevétel	5650
3	Összes saját bevétel	31 150
4	Összes saját bevétel 50 %-a	15575
5	Adósságot keletkeztető ügylet

	A	B	C	D
	Megnevezés	Alapadó	Költségvetésben tervezett bevétel	Közvetett támogatás
1.	Magánszemélyek kommunális adója	4641	4000	641
2.	Iparűzési adó	18050	18000	50
	Összesen	22691	22000	691