A szöveg időállapota: | 2013.VIII.10. - 2013.XI.30. |
Időállapot váltás: |
2013.II.17. - 2013.VIII.9. 2013.VIII.10. - 2013.XI.30. 2013.XII.1. - |
4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelet
Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A bevételek és kiadások címeit, alcímeit és előirányzatait az 1. melléklet mutatja be.
2. §1 Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 101.958 ezer forint. Ezen belül a 2012. évi pénzmaradvány összege 27.093 ezer forint, a működési célú pénzeszközátvétel 22.977 ezer forint. Felhalmozási bevételt a költségvetés nem tartalmaz. A bevételek részletezését az 2. és 2/a. melléklet tartalmazza.
2/A. §2 A bevételek és kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontását az 10. melléklet tartalmazza.
3. §3 Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 79.254 ezer forint, ezen belül a személyi juttatás 21.927 ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás 4.143 ezer forint, dologi kiadás 34.567 ezer forint, működési célú pénzeszköz átadás 16.865 ezer forint, szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 1.752 ezer forint. A költségvetési kiadások részletezését a 3. és 3/a. melléklet tartalmazza.
4. §4 Az önkormányzat felújítási előirányzata 1.500 ezer Ft, feladatonként, célonként az 4. melléklet tartalmazza.
5. §5 Az önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 3.140 ezer forint, amely az Ivóvízminőségjavító program önerejét, valamint a Jókai utcai kert kerítés összegét tartalmazza. A felhalmozási kiadásokat az 5. melléklet tartalmazza.
6. §6 Az Önkormányzat tartalékának összege 18.064 ezer forint. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület és a polgármester évközben dönt.
7. §7 Hunya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlegét a 6. és 6/a. melléklete tartalmazza.
8. §8 A forrásösszetétel mérlegszerű kimutatását, a működési és a fejlesztési hiány összetételét a 7. melléklet tartalmazza.
9. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bek. c) pontjában előírt közvetett támogatásokra vonatkozó mérleget a 11. melléklet mutatja be.
10. § (1) Hunya Község Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 8. melléklet tartalmazza.
11. §9
12. §10 Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja és a 78. § (2) bekezdés alapján a 9. melléklet tartalmazza Hunya Község 2013. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.
13. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetését az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
13/A. §11 A polgármester 100.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról.
1. Záró rendelkezések
14. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez12
Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben
Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Cím neve | Alcím neve | Előir. neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított |
1. | Hunya Község Önkormányzata | |||||||
1. | 1. | Költségvetési támogatások | 12,864 | 15,663 | ||||
Önk. Hiv.műk.ált tám. | 8,276 | 8,276 | ||||||
Zöldter. Gazd.tám. | 2,235 | 2,235 | ||||||
Közvil. Tám. | 3,204 | 3,204 | ||||||
Köztemető fennt. Tám. | 100 | 100 | ||||||
Közutak fennt. Tám. | 100 | 100 | ||||||
Beszámítás összege (elvárt bevétel) | -6,831 | -6,882 | ||||||
Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz | 1,921 | 1,921 | ||||||
Kulturális fel. Tám. | 773 | 773 | ||||||
Egyes jöv. Pótló támogatások | 0 | 0 | 2,212 | |||||
2. | Normatív kötött felhasználású tám. | 9,058 | ||||||
3. | Központosított támogatás | 0 | 242 | |||||
4. | Címzett- és céltámogatások | 0 | 0 | |||||
5. | TEKI támogatás | 0 | 0 | |||||
6. | Céljellegű decentralizált támogatás | 0 | 0 | |||||
7. | Vis maior támogatás | 0 | 0 | |||||
8. | Egyéb központi támogatás | 0 | 0 | 222 | ||||
1. | 1. | Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 9,058 | 12,864 | 15,663 | |||
1. | 2. | Önkormányzati sajátos működési bevételek | ||||||
Helyi adók | 20,000 | 18,000 | 18,000 | |||||
1. | Iparűzési adó | 16,000 | 14,000 | 14,000 | ||||
4. | Magánszemélyek kommunális adója | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||||
Átengedett központi adók | 19,197 | 4,000 | 4,000 | |||||
SZJA helyben maradó része | 3,522 | |||||||
SZJA jöv.kül.mérséklése | 3,675 | |||||||
8. | Gépjármű adó | 12,000 | 4,000 | 4,000 | ||||
11. | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | |||||||
12. | Mezőőri járulék bevétele | 0 | 0 | |||||
1. | 2. | Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen | 39,197 | 22,000 | 22,000 | |||
1. | 3. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | ||||||
1. | Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés) | 0 | 0 | |||||
2. | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | |||||||
3. | Pénzügyi befektetések bevételei Gyomaközsz.üzletrész ért. | 0 | ||||||
4. | Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | 3. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||
1. | 1.-3. | Költségvetési bevételek összesen: | 48,255 | 34,864 | 37,663 | |||
1. | 4. | Hunya Község Önkormányzata bevételei | ||||||
1. | Saját bevétel | 10,571 | 14,225 | 14,225 | ||||
2. | Átvett pénzeszköz működési célra. | 13,656 | 9,600 | 22,977 | ||||
3. | Felhalmozási célú bevétel | 0 | 0 | |||||
4. | Előző évi pénzmaradvány | 27,093 | ||||||
Összesen | 24,227 | 23,825 | 101,958 | |||||
1. | 5. | Kölcsönök visszatérülése összesen: | 0 | 0 | 0 | |||
1. | 6. | Rövid lejáratú hitelfelvét | 0 | 0 | 0 | |||
1. | 1.-6. | Hunya Község Önkormányzatának összes bevétele | 72,482 | 58,689 | 101,958 |
2/a. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez13
Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése
Adatok E Ft-ban
Szakf | Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Megnev. | Cím neve | Alcím neve | Előir. neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított |
1. | 4. | 1. | Önkormányzat saját bevétel | |||||||
Földhaszonbér | 852 | 852 | 852 | |||||||
Bérleti díj | 60 | 60 | 60 | |||||||
Közterületfoglalás | 160 | 120 | 120 | |||||||
Intézményi ellátási díjak | 6,411 | 6,742 | 6,742 | |||||||
Alkalmazottak térítése | 246 | 318 | 318 | |||||||
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel | 452 | 260 | 260 | |||||||
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei | 500 | 3,927 | 3,927 | |||||||
Kamatbevétel | 0 | 0 | ||||||||
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés | 1,890 | 1,946 | 1,946 | |||||||
ÁFA bevétel-befizetendő | 0 | 0 | 0 | |||||||
ÁFA visszatérülés működéshez | ||||||||||
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs. | 0 | 0 | ||||||||
Hulladéklerakó bérleti díj bev. | 0 | 0 | 0 | |||||||
Oktatási intézmények saját bev. | 0 | 0 | 0 | |||||||
Saját bevétel összesen: | 10,571 | 14,225 | 14,225 | |||||||
1. | 4. | 2. | Önkormányzat műk.c.pe.átvétel | |||||||
Támogatásértékű műk.bevétel | ||||||||||
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. | ||||||||||
Rendszeres segély átvett pénz | 0 | 0 | 0 | |||||||
Gyermektartásdíj kieg. | ||||||||||
Mozgáskorl.tám. | ||||||||||
Mezőőri jár. átvett pénz | 0 | 0 | 0 | |||||||
Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076) | 0 | 0 | 0 | |||||||
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló | 0 | 0 | 13,333 | |||||||
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám. | 0 | 0 | ||||||||
Óvodai feladattal kapcs.norm.tám. | 0 | 0 | ||||||||
Képviselő választásra átvett pe. | ||||||||||
Központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 44 | |||||||
Mozgó könyvtár támogatása | 500 | 0 | ||||||||
Előző évi pm. átvét | 0 | |||||||||
TB alapoktól | 9,710 | 9,600 | 9,600 | |||||||
Támogatásértékű műk.bevétel össz. | 10,210 | 9,600 | 22,977 | |||||||
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas | ||||||||||
Liget Fürdő pénzeszközátvétel | ||||||||||
Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés átvétele | 0 | |||||||||
Polgárvédelem tám.vállalkozóktól | ||||||||||
Kötelezettségváll-ÖNO | ||||||||||
Váll.tól átvett pe. | ||||||||||
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről | 0 | 0 | ||||||||
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: | 10,210 | 9,600 | 22,977 | |||||||
1. | 4. | 3. | Önkormányzat felh.c.pe.átvét | |||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | ||||||||||
Közösségi közlekedés pály.tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||
Kerékpárút ép.pályázat2010. évben be nem folyt tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás | 0 | 0 | 0 | |||||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap | 0 | 0 | 0 | |||||||
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés" EU Önerő Alap 85%-100% | 0 | 0 | 0 | |||||||
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pályázat EU Önerő Alap 85%-100% | 0 | 0 | 0 | |||||||
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz. | 0 | 0 | 0 | |||||||
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről | ||||||||||
Út érdekeltségi hj. | 0 | |||||||||
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízmű | 0 | 0 | 0 | |||||||
Közérdekű köt.váll. | ||||||||||
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: | 0 | 0 | 0 | |||||||
1. | 5. | Kölcsönök visszatérülése | ||||||||
Lakáskölcsön visszafizetés | 0 | 0 | 0 | |||||||
Elemi kár kölcsöntörlesztés | 0 | 0 | 0 | |||||||
Belvíz kölcsön visszafizetés | 0 | 0 | 0 | |||||||
Egyéb kölcsön visszafizetés | 0 | 0 | 0 | |||||||
Kölcsön visszafiz.(Tulipános, Csemetekert) | 0 | 0 | 0 | |||||||
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.) | 0 | 0 | 0 | |||||||
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Széchenyi, Leontex) | 0 | 0 | 0 | |||||||
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávid) | 0 | |||||||||
Közköltséges temetés visszatér. | 0 | 0 | 0 | |||||||
Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése | 0 | 0 | 0 | |||||||
Közalapítvány pály.tám.megel.megtér. | 0 | 0 | 0 | |||||||
1. | 5. | Kölcsönök visszatérülése összesen: | 0 | 0 | 0 | |||||
1. | 6. | Rövid lejáratú hitelfelvét | ||||||||
1. | Működési célú | |||||||||
2. | Felhalmozási célú | |||||||||
1. | 6. | Rövid lejáratú hitelfelvét összesen | ||||||||
Előző évi pénzmaradvány | 30,500 | 27,078 | 27,093 | |||||||
ebből | Működési pm. | 30,500 | 27,078 | 27,093 | ||||||
Felhalmozási pm. | 0 | 0 | 0 | |||||||
pm.változás: |
3. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez14
Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai
Adatok E Ft-ban
Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított |
1. | Hunya Község Önkormányzata | |||||||
1. | Személyi juttatás | 13,909 | 13,459 | 21,927 | ||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 3,270 | 3,079 | 4,143 | ||||
3. | Dologi kiadás | 36,771 | 31,484 | 34,567 | ||||
4. | Pénzeszköz átadás | 15,652 | 14,894 | 16,865 | ||||
5. | Szoc.pol.juttatás | 3,935 | 1,050 | 1,752 | ||||
Hunya Község Önkormányzat | 73,537 | 63,966 | 79,254 |
3/a. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez15
Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai
Adatok E Ft-ban
Szakfel. szám | Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Szakfel. | Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított |
9. | Önkormányzat | |||||||||
7. | Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat | |||||||||
360000-1 | Víztermelés,- kezelés,-ellátás | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Dologi kiadás | 64 | 31 | 31 | ||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||
Összesen: | 64 | 31 | 31 | |||||||
381103-1 | Települési hulladék | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Dologi kiadás | 3,716 | 3,145 | 3,145 | ||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 500 | 0 | 0 | ||||||
Összesen: | 4,216 | 3,145 | 3,145 | |||||||
522001-1 | Helyi közutak üzemeltetése | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Dologi kiadás | 165 | 165 | 165 | ||||||
Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||
Összesen | 165 | 165 | 165 | |||||||
562917-1 | Munkahelyi Vendéglátás | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 3,113 | 3,217 | 3,310 | ||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 641 | 767 | 787 | ||||||
3. | Dologi kiadás | 5,366 | 5,695 | 5,695 | ||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||
Összesen: | 9,120 | 9,679 | 9,792 | |||||||
611020-1 | Vezetékes műsorelosztás | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Dologi kiadás | 1,100 | 0 | 0 | ||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||
Összesen: | 1,100 | 0 | 0 | |||||||
680001-1 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Dologi kiadás | 204 | 318 | 318 | ||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||
Összesen: | 204 | 318 | 318 | |||||||
813000-1 | Zöldterület kezelés-parkgondozás | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 1,356 | 714 | 714 | ||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 350 | 185 | 185 | ||||||
3. | Dologi kiadás | 467 | 220 | 220 | ||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||
Összesen: | 2,173 | 1,119 | 1,119 | |||||||
841112-1 | Önkormányzati jogalkotás-képviselők | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 3,253 | 3,103 | ||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 554 | 554 | ||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 77 | 77 | ||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||
Összesen | 0 | 3,884 | 3,734 | |||||||
841126-1 | Igazgatási tevékenység | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 3,086 | 0 | 0 | ||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 444 | 0 | 0 | ||||||
3. | Dologi kiadás | 7,382 | 0 | 0 | ||||||
4. | Pénze. átad., egyéb tám | 14,584 | 0 | 0 | ||||||
Összesen: | 25,496 | 0 | 0 | |||||||
841402-1 | Közvilágítás | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Dologi kiadás | 3,556 | 3,556 | 3,556 | ||||||
4. | Pénze. átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||
Összesen: | 3,556 | 3,556 | 3,556 | |||||||
841403-1 | Községgazdálkodás | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 114 | 100 | 100 | ||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 31 | 27 | 27 | ||||||
3. | Dologi kiadás | 851 | 5,482 | 5,482 | ||||||
4. | Pénze. átad., egyéb tám. | 0 | 14,284 | 16,223 | ||||||
Összesen: | 996 | 19,893 | 21,832 | |||||||
842541-1 | Ár- és belvízvédelem | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Dologi kiadás | 1,385 | 432 | 432 | ||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||
Összesen: | 1,385 | 432 | 432 | |||||||
851011-1 | Óvodai nevelés | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Dologi kiadás | 89 | 102 | 102 | ||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||
Összesen: | 89 | 102 | 102 | |||||||
852021-1 | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 250 | 0 | 0 | ||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 68 | 0 | 0 | ||||||
3. | Dologi kiadás | 4,223 | 2,540 | 2,540 | ||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 458 | 0 | 0 | ||||||
Összesen: | 4,999 | 2,540 | 2,540 | |||||||
862101-1 | Háziorvosi alapellátás ellátás | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 5,282 | 5,438 | 5,534 | ||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 1,426 | 1,468 | 1,481 | ||||||
3. | Dologi kiadás | 2,079 | 2,479 | 2,479 | ||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||
Összesen: | 8,787 | 9,385 | 9,494 | |||||||
862301-1 | Fogorvosi alapellátás ellátás | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Dologi kiadás | 1,665 | 1,565 | 1,565 | ||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||
Összesen: | 1,665 | 1,565 | 1,565 | |||||||
869041-1 | Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Dologi kiadás | 467 | 867 | 867 | ||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 400 | 400 | ||||||
Összesen: | 467 | 1,267 | 1,267 | |||||||
869042-1 | Ifjúság,-egészségügyi gondozás | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 8 | 0 | 0 | ||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 2 | 0 | 0 | ||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||
Összesen: | 10 | 0 | 0 | |||||||
881011-1 | Idősek nappali ellátása | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Dologi kiadás | 784 | 838 | 838 | ||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||
Összesen: | 784 | 838 | 838 | |||||||
882111-1 | Aktív korúak ellátása | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 0 | 156 | |||||||
Összesen: | 0 | 0 | 156 | |||||||
882112-1 | Időskorúak járadéka | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 0 | 24 | |||||||
Összesen: | 0 | 0 | 24 | |||||||
882113-1 | Normatív lakásfenntartási támogatás | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 0 | 115 | |||||||
Összesen: | 0 | 0 | 115 | |||||||
882115-1 | Ápolási díj alanyi jogon | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 159 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 159 | |||||||
882118-1 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 32 | ||||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 0 | 0 | 6 | ||||||
Összesen: | 0 | 0 | 38 | |||||||
882122-1 | Átmeneti segély | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 950 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 950 | |||||||
882123-1 | Temetési segély | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 100 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 100 | |||||||
882124-1 | Temetési segély | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 242 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 242 | |||||||
890301-1 | Civil szervezetek működési támogatása | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 110 | 210 | 210 | ||||||
Összesen: | 110 | 210 | 210 | |||||||
890441-1 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 485 | 510 | 510 | ||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 65 | 69 | 69 | ||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||
Összesen: | 550 | 579 | 579 | |||||||
890442-1 | Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 215 | 227 | 8,656 | ||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 9 | 9 | 1,040 | ||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 2,803 | ||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||
Összesen: | 224 | 236 | 12,499 | |||||||
910123-1 | Könyvtári szolgáltatások | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Dologi kiadás | 1,404 | 2,177 | 2,177 | ||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||
Összesen: | 1,404 | 2,177 | 2,177 | |||||||
910502-1 | Közművelődési intézmények működtetése | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Dologi kiadás | 1,126 | 880 | 1,160 | ||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | |||||||
Összesen: | 1,126 | 880 | 1,160 | |||||||
931102-1 | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Dologi kiadás | 487 | 724 | 724 | ||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||
Összesen: | 487 | 724 | 724 | |||||||
960302-1 | Köztemető fenntartása és működtetése | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Dologi kiadás | 191 | 191 | 191 | ||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||
Összesen: | 191 | 191 | 191 | |||||||
7. | Önkormányzat összesen | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 13,909 | 13,459 | 21,927 | ||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 3,270 | 3,079 | 4,143 | ||||||
3. | Dologi kiadás | 36,771 | 31,484 | 34,567 | ||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 15,652 | 14,894 | 16,865 | ||||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 1,752 | ||||||||
7. | Önkormányzat összesen | 69,602 | 62,916 | 79,254 |
4. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez16
Hunya Község Önkormányzatának felújítási kiadásai 2013. évben
Adatok E Ft-ban
Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított |
1. | 6. | Hunya Község Önkormányzata | ||||||
Alkotmány utca felújítása | 10,160 | |||||||
Óvoda épületének felújítása | 2,540 | |||||||
Útfelújítás | 1,500 | 1,500 | ||||||
Hunya Község Önkormányzata | 12,700 | 1,500 | 1,500 | |||||
Felújítási kiadás mindösszesen: | 12,700 | 1,500 | 1,500 |
5. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez17
Hunya Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2013. évben
Adatok E Ft-ban
Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított |
Felh.c.pesz.átad.ÁK | ||||||||
Ivóvízminőség njavító programhoz önerő | 1,910 | 1,910 | ||||||
Start munkaprogram kert | ||||||||
kerítés készítése | 1,230 | |||||||
Beruházás célú pénzeszközátadás | 3,527 | |||||||
Felh.c.pesz.átad.ÁK össz. | 3,527 | 1,910 | 3,140 | |||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: | 3,527 | 1,910 | 3,140 |
6. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez18
Hunya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege
Adatok E Ft-ban
Megnevezés | 2011.évi tény | 2012. évi eredeti előirányzat | 2013. évi terv | 2013. évi módösított |
Költségvetési bevétel összesen | 99,724 | 72,482 | 58,689 | 74,865 |
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen | 34,186 | 30,500 | 27,078 | 27,093 |
Rövid lejáratú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevétel mindösszesen | 133,910 | 102,982 | 85,767 | 101,958 |
Működési kiadás összesen | 87,456 | 73,537 | 63,966 | 79,254 |
Felújítás összesen | 11,843 | 12,700 | 1,500 | 1,500 |
Fejlesztés összesen | 4,291 | 3,527 | 1,910 | 3,140 |
Tartalék | 0 | 13,218 | 18,391 | 18,064 |
Egyéb finanszírozás kiadásai | 1,178 | 0 | 0 | 0 |
Kiadás mindösszesen | 104,768 | 102,982 | 85,767 | 101,958 |
6/a. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez19
MÉRLEG
Adatok E Ft-ban
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
Önkorm.ktgvetési támogatás | 15,663 | Személyi juttatás | 21,927 | |||
Települési önkorm.műk.tám. | 10,119 | |||||
Egyes jöv.pótló tám.kieg. | 2,387 | Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó | 4,143 | |||
Könyvtári felad.tám. | 773 | |||||
Hozzájár.a pénzb.szoc.ell. | 1,921 | |||||
Egyéb műk.célú közp.tám. | 221 | |||||
Központosított múk.. | 242 | |||||
Dologi kiadás | 34,567 | |||||
Önkorm.sajátos műk.bev. | 22,000 | |||||
Ellátottak juttatásai | 1,752 | |||||
Helyi adók | 18,000 | Peszk.átadás,egyéb tám. | 16,865 | |||
Átengedett közp.adók | 4,000 | |||||
Egyéb sajátos folyó bev. | 0 | Működéssel kapcs.tartalék | 18,064 | |||
Saját bevételek | 14,225 | |||||
Átvett peszk.működési célra | 22,977 | |||||
Pénzmaradvány műk.célra | 27,093 | |||||
Működési bevétel összesen | 101,958 | Működési kiadás összesen | 97,318 | |||
Önkorm.ktgvetési tám. | ||||||
Normatív állami hj. | ||||||
Lakáshoz jut.és fennt.f. | 0 | |||||
Önkorm.sajátos felh.bev. | 0 | |||||
Helyi adók | ||||||
Ép.és teleka.20%-a | 0 | |||||
Magánsz.komm.adója | 0 | |||||
Felh.és tőke jellegű bevétel | 0 | Felújítási kiadás | 1,500 | |||
Átvett peszk.felhalmozási célra | 0 | Fejlesztési kiadás | 0 | |||
Pénzmaradvány felh.célra | 0 | Felh.c.peszk.átadás | 3,140 | |||
Egyéb fin.bevétel | 0 | Kölcsönök nyújtása | 0 | |||
Kölcsönök visszatérülése | 0 | Hosszú lej.hitelek törl. | 0 | |||
Felhalmozással kapcs.tartalék | 0 | |||||
Felhalmozási bevétel összesen | 0 | Felhalmozási kiadás összesen | 4,640 | |||
Bevétel összesen | 101,958 | Kiadás összesen | 101,958 |
7. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez20
Hunya Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételei és kiadásai a hiány finanszírozására szolgáló eszközök nélkül
Adatok E Ft-ban
Megnevezés | 2013.évi terv | 2013.évi módosított |
I. Működési célú bevételek | |||
1. | Normatív állami támogatások | 12,864 | 15,663 |
2. | Központosított támogatás | 0 | 0 |
3. | SZJA | 0 | 0 |
4. | Gépjárműadó | 4,000 | 4,000 |
5. | Termőföld bérbeadása | 0 | 0 |
6. | Önkorm. Sajátos bevétele | 0 | 0 |
7. | Mezőőri járulék | 0 | 0 |
8. | Helyi adók | 18,000 | 18,000 |
9. | Önkormányzat saját működési bevétel | 14,225 | 14,225 |
10. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 9,600 | 22,977 |
11. | Működési célú pénzmaradvány | 27,078 | 27,093 |
Működési célú bevételek összesen: | 85,767 | 101,958 | |
II. Működési célú kiadások | |||
1. | Önállóan műk.és gazd.intézmények működési kiadása | 0 | 0 |
2. | Önkormányzat működési kiadása | 63,966 | 79,254 |
3. | Működéssel kapcsolatos tartalékok | 18,391 | 18,064 |
4. | Kötelező céltartalék | 0 | 0 |
Működési célú kiadások összesen: | 82,357 | 97,318 | |
IV. Felhalmozási célú bevételek | |||
1. | Társ.,gazd.sz.elmar.önk.hozzájárul.100% | 0 | 0 |
2. | Lakáshoz jutás és fenntartás100%-a | 0 | 0 |
3. | Magánszemélyek kommunális adója 100 % | 0 | 0 |
4. | Építményadó és telekadó 20%-a | 0 | 0 |
6. | Önkormányzat egyéb felhalm.bevételei | 0 | 0 |
7. | Kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 |
8. | Önkormányzat felhalm. célú bevétele | 0 | 0 |
9. | Önkormányzat egyéb fin. Bevétele (rövid lejáratú hitel) | 0 | 0 |
10. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 0 | 0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: | 0 | 0 | |
V. Felhalmozási célú kiadások | |||
1. | Önállóan műk.és gazd. intézmények felújítási kiadásai | 0 | 0 |
2. | Önállóan műk.és gazd. intézmények fejlesztési kiadásai | 0 | 0 |
3. | Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.felújítási kiadásai | 1,500 | 1,500 |
4. | Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.fejlesztési kiadásai | 0 | 0 |
5. | Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átadás | 1,910 | 3,140 |
6. | Önkormányzat felhalmozás egyéb kiadásai | 0 | 0 |
7. | Felhalmozással kapcsolatos tartalékok | 0 | 0 |
8. | Hosszú lejáratú hitel visszafiz. | ||
9. | Kötvény törlesztése | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: | 3,410 | 4,640 |
7/a. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez21
9. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez22
Felhasználási ütemterv
Ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||||
1 | Intézményi működési bevételek | 14,205 | 1,185 | 1,185 | 1,185 | 1,185 | 1,185 | 1,185 | 1,185 | 1,145 | 1,190 | 1,205 | 1,185 | 1,185 | 14,205 |
2 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 22,000 | 3 | 120 | 10,200 | 150 | 37 | 113 | 447 | 1,230 | 8,756 | 175 | 150 | 619 | 22,000 |
3 | Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | ||||||||||||||
4 | Önkormányzat költségvetési támogatása | 15,663 | 1,305 | 1,305 | 1,305 | 1,305 | 1,305 | 1,305 | 1,305 | 1,305 | 1,305 | 1,305 | 1,308 | 1,305 | 15,663 |
5 | Átvett pénzeszköz támogatásért. Bevételek | 22,977 | 800 | 800 | 800 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,292 | 2,286 | 2,286 | 2,286 | 2,286 | 2,286 | 22,977 |
6 | Pénzmaradvány igénybevétele | 27,093 | 27,093 | 27,093 | |||||||||||
7 | Igazgatási szolgáltatási díj | 20 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 20 | ||||
8 | Összesen | 101,958 | 30,388 | 3,412 | 13,490 | 4,925 | 4,814 | 4,893 | 5,231 | 5,969 | 13,537 | 4,971 | 4,930 | 5,398 | 101,958 |
9 | Finianszírozási műveletek | ||||||||||||||
9 | Összes bevétel (1-8) | 101,958 | 30,388 | 3,412 | 13,490 | 4,925 | 4,814 | 4,893 | 5,231 | 5,969 | 13,537 | 4,971 | 4,930 | 5,398 | 101,958 |
Kiadások | |||||||||||||||
10 | Személyi juttatás | 21,927 | 1,117 | 1,122 | 1,122 | 2,052 | 2,055 | 2,092 | 2,092 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 21,927 |
11 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,143 | 252 | 257 | 257 | 373 | 376 | 381 | 382 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 4,143 |
12 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 34,567 | 3,179 | 2,585 | 2,409 | 2,022 | 1,787 | 1,636 | 2,430 | 3,874 | 3,547 | 3,053 | 3,049 | 4,996 | 34,567 |
13 | Működési célú pénzeszközátadás | 16,865 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,410 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 16,865 |
14 | Önkormányzat által folyósított ellátások | 1,752 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 159 | 309 | 67 | 67 | 688 | 1,752 |
15 | Egyéb működési célú kiadás | ||||||||||||||
16 | Összesen | 79,254 | 6,019 | 5,435 | 5,259 | 5,918 | 5,689 | 5,580 | 6,380 | 7,866 | 7,689 | 6,953 | 6,949 | 9,517 | 79,254 |
17 | Felújítás | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |
18 | Beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Egyéb felhalmozási kiadások | 3,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,140 |
20 | Felhalmozási kiadás (17+18+19) | 4,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,140 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,640 |
21 | Tartalékok felhasználása | 18,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 4,805 | 3,305 | 3,305 | 3,305 | 3,303 | 18,064 |
22 | Kiadások (16+20+21) | 101,958 | 6,019 | 5,435 | 5,259 | 5,918 | 5,689 | 8,761 | 6,380 | 14,171 | 10,994 | 10,258 | 10,254 | 12,820 | 101,958 |
23 | Finianszírozási műveletek (hiteltörlesztés) | ||||||||||||||
24 | Összes kiadás (22+23) | 101,958 | 6,019 | 5,435 | 5,259 | 5,918 | 5,689 | 8,761 | 6,380 | 14,171 | 10,994 | 10,258 | 10,254 | 12,820 | 101,958 |
10. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez23
Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi feladatfinanszírozása
Adatok E Ft-ban
megnevezés | állami támogatás | pénzmaradvány | saját bevétel | átvett pe. | Bevételek össz. | 2013.műk.kiad | Műk.hiány"-", többl."+" |
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása |
Települési Önk.műk.ált.tám | |||||||
Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás | 8,362 | 8,362 | 0 | 8,362 | |||
-építéshatóság | 0 | 0 | |||||
-közterületfelügyelők | 0 | 0 | |||||
-igazgatás -Hunya | 0 | 0 | |||||
-igazgatás -Csárdaszállás | 0 | 0 | |||||
Önk.hivatal műk.összesen | 8,362 | 0 | 0 | 0 | 8,362 | 0 | 8,362 |
Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám. | |||||||
Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t. | 2,235 | 2,235 | 1119 | 1,116 | |||
Közvilágítás fenntartásának támog. | 3,204 | 3,204 | 3556 | -352 | |||
Köztemető fenntartás | 100 | 40 | 140 | 191 | -51 | ||
Közutak fenntartásának támogatása | 100 | 100 | 165 | -65 | |||
Beszámítás összege | -6,882 | -6,882 | -6,882 | ||||
Településüzemeltetés összesen | -1,243 | 0 | 40 | 0 | -1,203 | 5,031 | -6,234 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | 3,000 | 3,000 | |||||
-polgármester tiszteletdíja | 0 | 3734 | -3,734 | ||||
-mezőőri feladatok | 0 | 0 | |||||
-víz-szennyvíz | 0 | 31 | -31 | ||||
-települési hulladékkezelés | 0 | 2749 | -2,749 | ||||
-állati hulla ártalm. | 0 | 396 | -396 | ||||
-város és községgazdálkodás-szlavezetés bankk.,repi,reklám, kamat | 27,093 | 3426 | 30,519 | 21832 | 8,687 | ||
-buszközl.tám | 0 | 0 | |||||
-nem lakóing.bérbeadása | 912 | 912 | 0 | 912 | |||
-lakóingatlan bérbeadása | 0 | 318 | -318 | ||||
-Bérkiegészítés | 221 | 221 | 221 | 0 | |||
-ár-és belvízvédelem | 0 | 432 | -432 | ||||
-településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás | 0 | 0 | |||||
-sportlétesítmények működtetése | 0 | 724 | -724 | ||||
-orvosi ügyelet | 0 | 0 | |||||
-háziorvosi ellátás | 172 | 8500 | 8,672 | 9494 | -822 | ||
-fogorvosi alapellátás | 1100 | 1,100 | 1565 | -465 | |||
-védőnői ellátás | 0 | 1267 | -1,267 | ||||
-óvodai nevelés | 0 | 102 | -102 | ||||
-szociális étkztetés | 242 | 8875 | 9,117 | 9679 | -562 | ||
-gyermekotthoni ell. | 0 | 0 | |||||
-közcélú pályázat 2013. | 13333 | 13,333 | 12498 | 835 | |||
-Idősek nappali ellátása | 800 | 800 | 838 | -38 | |||
-belső ellenőr | 0 | 0 | |||||
Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen: | 3,463 | 27093 | 14185 | 22933 | 67,674 | 65880 | 1,794 |
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támog. | 0 | ||||||
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 2,387 | 2387 | |||||
rendszeres szoc segély | 335 | 335 | 46 | 289 | |||
lakásfenntartási támog. | 741 | 741 | 115 | 626 | |||
adósságcsökkentési támogatás | 0 | 0 | |||||
előrefizetős gáz- vagy áramfogy.-t mérő készülék felszerelési költségei 90%-a | 0 | 0 | |||||
foglalkoztatást helyettesítő támog.-ra kifizetett összegek 80%-ának | 1127 | 1,127 | 110 | 1,017 | |||
2012. dec.havi időskorúak járadéka 90%-a | 25 | 25 | 25 | 0 | |||
2012. dec.havi ápolási díj 75%-a | 159 | 159 | 159 | 0 | |||
óvodáztatási támogatás 100%-a | 0 | 0 | |||||
Egyes jöv.pótló tám. Összesen | 2,387 | 0 | 2,387 | 455 | 1,932 | ||
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 1,921 | 1,921 | 1921 | 0 | |||
az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez kieg. | 0 | 0 | |||||
az önk.helyi hatáskörű segélyezéséhez | 1,050 | 1,050 | 1050 | 0 | |||
közfoglalkoztatás önrészéhez | 871 | 871 | 209 | 662 | |||
állampolgárok lakáshoz jutásának támogatásához | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hozzájár.a szoc.ell.összesen: | 1,921 | 0 | 0 | 1,921 | 1259 | 662 | |
Egyes jöv.pótló tám.összesen: | 4,308 | 0 | 0 | 0 | 4,308 | 1,714 | 2,594 |
Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása | |||||||
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 44 | 44 | 38 | 6 | |||
Szociális ellátás összesen: | 4,308 | 44 | 4,352 | 1,752 | 2,600 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | |||||||
Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz | 773 | 773 | 773 | ||||
- Könyvtár | 0 | 2177 | -2,177 | ||||
- KKSZT - Műv.ház, népház | 0 | 914 | -914 | ||||
Kötelező feladat - közművelődés összesen | 773 | 0 | 0 | 0 | 773 | 3091 | -2,318 |
Önként vállalt feladatok | |||||||
-képviselők tiszteletdíja | 0 | ||||||
-nemzeti ünnepek, kiemelt állami rendezvények | 0 | 750 | -750 | ||||
-Civil szervetek támogatása | 0 | 210 | -210 | ||||
-Iskolai tanulók szállítása | 0 | 2540 | -2,540 | ||||
önként vállalt feladatok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | -3,500 |
Önkormányzati egyéb saját bevételek | 4000 | 4000 | |||||
Helyi adó bevételek | 18000 | 18000 | |||||
Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál | 22,000 | 0 | 22,000 | 22,000 |
összesen: | 15,663 | 27,093 | 36,225 | 22,977 | 101,958 | 79,254 | 22,704 |